政府文库

当前位置:首页 >> 信息公开 >> 政府文库 >>

关于绛县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告 董宏运

发布时间:2018-04-14 15:58:09 信息来源:绛县财政局 浏览次数:

关于绛县2017年财政预算

执行情况和2018年财政预算(草案)的报告

——2018年3月25日在绛县第十六届人民代表大会第三次会议上

财政局局长 董宏运

各位代表:

  受县人民政府委托,现将绛县2017年财政预算执行情况和2018年预算草案提请绛县十六届人大三次会议审议,并请各位政协委员和列席人员提出建议和意见。

  一、2017年财政预算执行情况

  2017年,在县委的坚强领导下,在县人大及县政协的监督指导下,财政部门认真贯彻落实党的十九大精神,不断增强“改革抢先机,发展站前例,各项工作争一流”的责任感,围绕实施“两乡五区”发展战略,积极适应经济新常态,牢固树立新发展理念,强化使命担当,坚持迎难而上,较好地完成了各项工作任务和预算目标,切实发挥了财政在全县经济社会发展中的基础和重要支柱作用,为全县稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险提供了重要财力保障。

  (一)全县财政预算变动情况

  2017年,从收入方面看,我县经济实现了中高速增长,化工、冶炼等主导产业,企稳向好,效益好转,税收贡献率明显增长,为财政增收奠定了良好基础。从支出方面看,一般性转移支付、各项结算补助、上级批复增加净结余等比预算有较大增幅,涉及民生和公共事业的公共安全、教育、医疗卫生、农林水、节能环保等支出明显增加。在此情况下,全县财政收支情况较县十六届人大二次会议审议通过的财政预算发生了较大变化。在报请县十六届人大常委会第十二次会议批准之后,对2017年财政预算做了相应调整。全县财政总收入由19475万元调整为19220 万元,减少255万元。一般公共预算收入由9235万元调整为9598 万元,增加363万元。县级可用财力由108643万元调整为132199万元,净增23556万元。

  2017年,由于我县部分房地产用地性质变更,政府性基金收入由年初预算的10141 万元,调整为11422万元,增加1281万元。政府性基金支出由年初预算的 9967万元,调整为8179万元,减少1788万元。

  2017年,由于纳入社保基金预算支出的2008年前退休人员养老金,执行中仍按原渠道发放,基金支出减少;二是从4月份起新农合由市级统筹。社会保险基金收入由年初预算的126572 万元,调整为92687万元,减少33885 万元。社会保险基金支出年初预算为110092万元,调整为63533万元,减少46559万元。

  (二)2017年全县财政预算执行情况

  1、财政预算收支情况

  财政收入情况:2017年全县财政总收入完成19220万元,为调整预算的100%,同比增长84%,增收1485万元。其中:一般公共预算收入完成 9598万元,为调整预算的100 %,同比增长7%,增收626万元。

  财政收入各项目完成情况是:税收收入完成15719万元,为调整预算的100 %;非税收入完成3501万元,为调整预算的100 %。

  财政支出情况:2017年全县一般公共预算支出148037万元,其中:县级支出119282 万元,上级专款支出28755万元。

  一般公共预算支出项目的执行情况是:

  1、一般公共服务16986万元;

  2、公共安全8722万元;

  3、教育36659万元;

  4、科学技术917万元;

  5、文化体育和传媒2734万元;

  6、社会保障和就业19687万元;

  7、医疗卫生16743万元;

  8、节能环保1778万元;

  9、城乡社区事务4737万元;

  10、农林水事务22695万元;

  11、交通运输3656万元;

  12、资源勘探及电力信息等事务1208万元;

  13、商业服务业等事务207万元;

  14、国土资源气象等事务7046万元;

  15、住房保障支出3044万元;

  16、粮油物资储备等事务390万元;

  17、国债还本付息264万元;

  18、其他支出564万元。

  2017年,财政用于同人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生、社会保障、文化、住房保障等民生方面的支出达131亿元,占一般公共预算支出的89 %。

  财政收支平衡情况:一般公共预算收入9598万元、上级各项补助收入132379万元、地方政府债券8518万元、上年结余3210万元、调入预算稳定调节基金2775万元、调入资金4616万元,收入总计161096万元;一般公共预算支出148037万元,债务还本支出5118万元,上解上级支出65万元,安排预算稳定调节基金4000万元。收支相抵,年终结余 3876万元。

  2、政府性基金预算收支情况

  2017年,全县政府性基金县级收入2341万元,上年结余6581万元,地方政府债券2500万元。收入总计 11422万元;政府性基金支出8179万元(其中上解上级支出3万元,调出资金1780万元)。收支相抵,结余3243万元。

  3、社会保险基金预算收支情况

  2017年,全县社会保险基金(含企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、机关事业单位基本养老保险)收入31472万元、上级补助收入36188万元、上年结余收入25027 万元,收入总计92687万元;社会保险基金支出63533万元(其中上解上级支出242 万元)。收支相抵,结余29154 万元。

  二、2017年财政主要工作

  (一)强化举措,推进财政收入稳步增长。去年以来,面对复杂的经济形势变化,财政部门认真贯彻落实县委县政府决策部署,坚持把提高一般公共预算收入作为推进“两乡五区”建设的重中之重,创新举措,狠抓落实。坚持横向互动抓收入。与国税、地税等征管部门强化联系沟通,定期召开联席会议,及时研判经济形势、收入动态、政策变化等情况,提高组织收入的前瞻性、针对性。坚持推进税改抓收入。全面推进信息共享、联合办税、联合管理服务等税收征管体制改革,创优税收征管环境,提高税收质量和效率。经过不懈努力,2017年全县一般公共预算收入超额完成了市县确定的增长25%的目标,实现了中高速增长。

  (二)全力保障,推进全县经济社会取得新进展。发挥财政职能,进一步加大财政支持力度,不断优化投资环境,促进经济社会发展。积极争取上级转移支付和困难补助9744万元,弥补了地方财力不足,实现借力发展。盘活财政存量资金12亿元,安排财政资金27亿元,支持“一纵三横”、文体中心等重点项目和民生基础项目建设。立足发挥财政政策作用,创新产业扶持方式,推进企业技术改造和转型升级。下达农业综合开发土地治理项目及农业综合开发产业化经营补助项目资金1001万元,进一步改善了农业生产条件。兑现奖补资金850万元,支持55个“一事一议”村级公益项目建设。发放农户冬季取暖补贴12811 万元,惠及农户 64057户。通过竞标,我县成为运城市2017年扶持村集体经济发展试点县,拨付资金1215万元,扶持11个试点村发展村集体经济。根据全县“三基建设”工作的要求,足额安排资金50119万元,确保了“三基建设”的扎实推进。大力推进政府与社会资本合作(PPP)模式,选定总投资175亿元的4个项目上报省项目库,发动社会力量支持重点项目建设。

  (三)精准施策,保障和改善民生取得新成效。全力推进脱贫攻坚。坚持把脱贫攻坚作为第一民生工程、重大政治任务,投入扶贫资金 5927万元,全力支持精准扶贫。全面落实各项民生调标政策。2017年工资普调、乡镇补贴和退休人员养老金提标,均按政策执行到位。着力支持文化教育事业发展。继续完善义务教育经费保障机制,下拨义务教育公用经费19439万元,拨付义务教育阶段家庭困难寄宿生生活补助1881万元,促进了义务教育事业稳步发展。发放普高助学金、中职助学金及中职免学费4637万元,确保了家庭困难学生受教育的权利。大力支持社会保障和就业。筹资1289万元,兑现了对转业复员退伍军人的政策待遇。拨付城乡低保3190万元,发放救灾资金213万元,使贫困人员和灾民感受到了党和政府的温暖。拨付247万元,支持培训中心对农民工技能培训993人、创业培训300人,促进城镇新增就业和农村劳动力转移人口进一步增加。倾力支持医疗卫生事业发展。拨付公共卫生资金1152万元,提高人均公共卫生服务经费财政补助标准。拨付镇、村基本药物补助288万元,支持公立医院全部取消药品加成。拨付资金1549万元,支持县级公立医院改革和医疗条件改善。

  (四)加强管理,提升科学理财达到新水平。按照“讲规范、重监管、求绩效”的工作思路,确保财政资金使用安全高效。

  一是加强预算管理。建立全口径预算体系,将政府的所有收入和支出全部纳入预算管理。推进预决算公开,及时在县政府门户网站公布政府和部门预决算信息,主动接受人大和社会监督。

  二是加强财政监督检查。对2015年-2016年度中央、省级财政专项扶贫资金进行了检查,检查资金23499万元,及时发现和纠正了存在的问题。完成我县2016年固定资产决算和2013-2016年经建专项资金摸底自查,澄清了家底,强化了监督管理。落实“八项规定”,扎实纠正“四风”,全县“三公”经费支出3264万元,同比下降43 %,减支 145万元。楼堂馆所实现了零支出。

  三是加强政府采购工作。组织公开招标、谈判和询价采购活动,下达采购预算194159万元,实际采购179338万元,节约资金14821万元,节约率达77%。

  四是加强投资评审。完成财政投资评审项目38个,送审金额278745万元,审定金额221858万元,审减金额56887万元,审减率204%。

  五是加强国有资产管理。认真做好行政事业单位国有资产的产权登记,新增国有资产42908万元,核销14461万元。积极做好行政事业单位资产处置工作,核销国有资产288万元,实现资产处置收入35万元。

  六是推进财政绩效评价。将财政投资达50万以上的项目全部纳入评价范畴,涉及34个项目,评价目标金额达12123万元。

  各位代表:2017年我们能够战胜困难取得较好的成绩,是县委正确领导的结果,是县人大、政协监督支持以及社会各界大力协助的结果。在此,谨向各位领导、各位代表、各位委员和所有关心支持财政工作的社会各界朋友表示衷心的感谢!

  2017年全县财政预算执行情况总体良好,但也面临一些矛盾和问题,主要表现为:财政收入体量小,“吃饭型”的财政现状短时间内难以改变;产业结构不尽合理,新型产业财源还处于培育期,增收后劲乏力;收支矛盾突出,保工资、保运转、保民生的压力较大;预算管理有待进一步细化,绩效管理急需加强,等等。对于这些问题,我们要高度重视,以新理念、新担当、新作为,在今后的工作中努力加以解决。

  三、2018年财政预算草案

  2018年,是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是决胜全面小康、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。做好今年财政工作意义重大。 2018年预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照全县经济工作会议安排部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,以“走进新时代,建设 ‘两乡五区’”为总抓手,落实积极的财政政策,牢固树立过紧日子思想,大力推进财源建设,持续强化财政统筹,不断提升保障能力;着力优化支出结构,从严控制一般支出,集中财力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险;全面深化财政改革,切实加强财政监管,进一步提升财政管理科学化水平,努力为全县经济社会持续健康发展提供有力支撑。

  贯彻上述指导思想,2018年全县预算草案如下:

  (一)公共财政预算

  1、收入计划

  2018年全县财政总收入安排20471万元,比上年增加1251万元,增长65%。其中:一般公共预算收入9820万元,比上年增加222万元,增长23%;上划中央收入7470万元,比上年增加599万元,增长87 %;上划省级收入2121万元,比上年增加287万元,增长157%;上划市级收入1060万元,比上年增加143万元,增长156 %。

  按征收部门分:国税部门12685万元,比上年完成数增加1282万元,增长112 %;地税部门4786万元,比上年完成数增加470万元,增长109%;财政部门3000万元,比上年完成数减少501万元,下降143 %。

  按收入类型分:税收收入17471万元,比上年增加1752 万元,增长111 %;非税收入3000万元,比上年减少501万元,减少143 %,其中:专项收入920万元、罚没收入1030万元、行政性收费700万元、国有资源有偿使用收入300万元、其他收入50万元。

  2、支出计划

  2018年,可用财力为112718万元;按照收支平衡的原则,全县一般公共预算支出计划安排112718万元。

  主要支出项目的安排情况是:

  1、一般公共服务16200万元;

  2、公共安全5195万元;

  3、教育26664万元 ;

  4、科学技术330万元;

  5、文化体育与传媒2637万元 ;

  6、社会保障和就业19421万元

  7、医疗卫生与计划生育12136 万元 ;

  8、节能环保549万元 ;

  9、城乡社区3636万元 ;

  10、农林水11900万元 ;

  11、交通运输747万元 ;

  12、资源勘探信息1083万元;

  13、商业服务业189万元;

  14、国土资源气象1411万元;

  15、住房保障3965万元;

  16、粮油物资储备351万元 ;

  17、国债还本付息支出1888万元;

  18、其他支出2365万元;

  19、预备费2051万元。

  2018年,民生支出安排102573万元,占总支出的91 %,同口径下降33%,减少3488万元。

  2017年提前下达2018年专项转移支付11263万元,支出安排11263万元。

  (二)政府性基金预算

  2018年全县政府性基金预算收入3321万元,上年结余3243万元,收入总计6564万元;政府性基金预算支出6400万元。收支相抵,结余164万元。

  (三)社会保险基金预算

  2018年全县社保基金预算收入37743万元,上级补助收入36000 万元,上年结余收入29154万元,收入总计102897万元;社会保险基金支出76672万元,收支相抵,结余26225万元。

  四、肩负使命,奋力拼搏,全面完成2018年预算任务

  (一) 加大组织收入力度,奋力实现收入增长新目标

  一是推进高质量发展促增收。围绕转型升级、振兴实体经济的目标,加大财政扶持和奖补力度,促进产业结构优化升级和企业做大做强,提高企业税收贡献率。全面推进税收征管体制改革,提高税收征管效率,确保应收尽收。二是培育财源体系促增收。围绕打造“一区三园”布局,支持机械制造、新型能源、生物制药、通用航空、特色农产品加工五大产业集群发展,支持化工、食品、铸造等传统企业提质增效、转型升级,不断培育壮大财源。三是抢抓政策机遇促增收。准确把握国家产业政策和投资导向,建立起完备的项目库,确保对上争取资金和项目工作落到实处,取得新突破。抢抓中央、省下沉财力的政策机遇,加大转移支付、新增债券争取力度,增强保运转、保民生、促发展的能力和水平。

  (二)突出增强人民福祉,提高人民群众获得感幸福感

  一是优先发展教育。继续巩固落实义务教育经费保障机制,统筹推进县域内城乡教育一体化,努力实现教育资源优质均衡配置。支持新建高中、绛中二期、实验三小及政府二园二期等项目建设,支持实施“三名工程”,促进教育教学质量提高。

  二是加强就业和保障。统筹安排就业专项资金,做好高校毕业生、农村转移劳动力、城镇失业人员、退役军人等重点群体的就业。继续提高退休人员基本养老金标准,提高财政负担的城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准。合理增加干部职工收入,继续调整城乡低保标准和优抚补助标准,足额安排困难群众各类救助资金,加强对特困人员残疾人等群体的兜底保障。

  三是支持“健康绛县”建设。巩固县乡医疗卫生机构一体化改革成果,促进优质医疗资源向基层群众倾斜。支持县医院增容扩建、内科大楼建设,支持乡镇卫生院改造升级和农村标准化卫生室及敬老院、日间照料中心建设。提高城乡医保人均财政补助标准和人均基本公共卫生服务费财政补助标准。全力支持棚户区改造、文体中心等城市建设项目,支持创建国家卫生县城,进一步提升城市品位。

  四是加强“三基建设”。进一步完善“三基建设”财政投入保障机制,继续提高乡镇人员工作补贴,改善乡镇干部工作生活条件。

  五是支持打好污染防治攻坚战。支持煤改气、煤改电,支持实施“五水同治”,支持推进土壤污染防治和涑水河、汾河流域生态修复与保护,让绿色成为绛县经济转型的“底色”。

  (三)突出实施乡村振兴战略,推动“三农”发展和脱贫攻坚

  实施乡村振兴战略是新时代做好“三农”工作的总抓手。要建立健全实施乡村振兴战略的财政投入保障制度,大力推进“三农”发展。

  支持发展现代农业。落实强农惠农政策,推进现代农业产业体系、生产体系、经营体系建设,支持发展有机旱作农业,夯实农业生产基础。支持全国樱桃之乡和现代农业示范园建设,推动优势特色农业提质增效。

  支持美丽乡村建设。做好“美丽乡村试点县”工作,发挥好“一事一议”财政奖补机制和平台作用。同时,加大对农村公共基础设施建设投入力度,持续推进农村环境综合整治,打造一批有鲜明地域特色和文化内涵的美丽乡村。

  支持打好脱贫攻坚战。加大财政资金统筹使用力度,支持好易地扶贫搬迁和资产收益扶贫工作。支持贫困户、涉农企业、新型农业经营主体发展产业,为脱贫攻坚提供支撑。

  (四)突出加强财政管理,健全完善财政管理体制

  一是推进预算管理改革。细化预算编制,做实部门预算项目库,完善基本支出和项目支出定额标准体系建设,提高年初预算到位率。强化支出管理,对不达序时进度的项目资金进行调整。实施更严格的存量资金清理措施,严控行政事业运行经费等一般性支出。在农口部门试行“大专项+任务清单”制度,探索建立涉农资金统筹整合长效机制。

  二是加强绩效管理。加大预算绩效管理推进力度,并深度融入编制、执行、监督全过程,建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励机制。推动绩效评价提质扩围,提高公共服务质量和水平。

  三是提升财政监管水平。加强内控制度建设,构建覆盖完整的财政内控体系。强化内部监督审计工作,实现对财政资金、国有资产资源和领导干部履行经济责任情况监督检查的全覆盖。加强会计管理工作,加大对行政机关、企事业单位会计人员培训力度,提高依法理财的能力和水平。

  四是打好防范化解重大风险攻坚战。严格政府债务限额管理和预算管理,严格控制增量,逐步消化存量。积极推进学校、交通领域债务置换和剥离,充分利用PPP政策转化政府存量债务。依法厘清政府债务和融资平台公司等企业债务边界,制止违法违规融资担保行为。

  各位代表,做好2018年财政工作,责任重大,任务艰巨。我们将在县委的正确领导下,自觉接受县人大及其常委会的监督指导,认真听取县政协的意见和建议,严格贯彻全面从严治党要求,锲而不舍抓好作风建设,以时不待我的紧迫感、只争朝夕的精气神,不驰于空想,不骛于虚声,不忘初心,牢记使命,奋发进取,开拓创新,奋力完成全年预算任务,努力为“走进新时代,建设‘两乡五区’”作出新的更大的贡献!

网站首页|信息公开|政务服务|新闻中心|走进绛县|互动交流